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九大營運循環內部控制
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採購及付款循環
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採購及付款循環
目的
:確定請購和採購程序的有效率的執行,為了符合申請單位的需求。
內容:
包括請購、進貨或採購原物料、資產和勞務、處理採購單、經收貨和檢驗、填寫驗收單或退貨處理、記錄供應商負債、核准付款、進貨折讓和執行與記錄現金付款等作業程序。
採購及付款循環架構圖
採購及付款循環評估項目表